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2023年小規(guī)模減免申報表填寫期末余額不為零不能保存，提示錯誤為什么
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你好，開的是普通發(fā)票1%季度30萬以內的嗎？如果是的話可以忽略。
2023 04/06 16:36
84784964 
2023 04/06 16:37
不是，季度收入100萬
郭老師 
2023 04/06 16:38
你好，你開的是專票還是普通發(fā)票？稅率多少？
84784964
2023 04/06 16:38
季度收入1190303.47，按百分之3計算增值稅為35711.5，減免稅申報表按照百分之2減免金額填寫的，期末余額不為零
郭老師
2023 04/06 16:41
主表應納稅減征額填寫了嗎？
84784964
2023 04/06 16:42
填寫了，按照減免百分之2填寫的
郭老師
2023 04/06 16:43
你好，那你忽略這個提示就可以的，減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額應該是一樣的。
84784964
2023 04/06 16:45
稅務系統(tǒng)不允許保存申報怎么辦，提交就顯示錯誤！
郭老師
2023 04/06 16:48
截圖你的主表和減免明細表看一下的。
84784964
2023 04/06 16:54
圖片發(fā)不過去！
郭老師
2023 04/06 16:55
你第一個怎么發(fā)過來的，就按照第一個的來發(fā)。
84784964
2023 04/06 16:55
已發(fā)，請查收
郭老師
2023 04/06 16:56
可以你退出去重新進試一下是不是系統(tǒng)有問題
84784964
2023 04/06 16:58
重新登錄好幾次了，數(shù)據(jù)應該都是對的！
郭老師
2023 04/06 17:00
你的減免明細表，這不有余額。本期發(fā)生額、實際抵扣金額應該填寫一樣的。填寫的1%不含稅的銷售額乘以2%。
84784964
2023 04/06 17:05
本期實際發(fā)生額要填寫應納稅額的百分之2減免部分是吧
郭老師
2023 04/06 17:06
本期發(fā)生額和實際抵扣金額都是填寫減免的2%。
84784964
2023 04/06 17:06
明白了，謝謝老師
郭老師
2023 04/06 17:07
不用客氣，工作愉快。
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