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老師，買了一部手機送客戶，發(fā)票開的公司的抬頭，取得的專票我們公司可以在發(fā)票認證平臺上勾選嗎？
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你好，抵扣不了的，這個做招待費。
2023 04/06 16:22
84785038 
2023 04/06 16:25
老師，那這張票不在發(fā)票勾選平臺上勾選，不會成滯留票嗎？
郭老師 
2023 04/06 16:28
在勾選平臺里面，你勾選認證，在進項轉出，或者是選擇不抵扣勾選都可以。
84785038
2023 04/06 16:29
老師，那種操作最正規(guī)
郭老師
2023 04/06 16:32
兩個做法都可以的，都是正確的。
84785038
2023 04/06 16:41
老師，增值稅第20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額，是我公司填寫紅字發(fā)票的稅額嗎？
郭老師
2023 04/06 16:45
你好，這個是你單位開出去的紅字信息表，別人給你開的紅字發(fā)票。
84785038
2023 04/06 16:53
老師，那別人給我開的對應的藍字發(fā)票我怎么填寫？在附表二中第2行本期認證相符且本期申報抵扣，不用填寫份數(shù)和金額，是嗎？
郭老師
2023 04/06 16:54
好，附表二三十五欄里面填寫啊。
84785038
2023 04/06 16:58
老師，我是想問對應那張紅票開的藍字發(fā)票的金額和稅額在那行填寫。
郭老師
2023 04/06 17:03
你好，附表二的35欄里面不是嗎？
郭老師
2023 04/06 17:03
填寫了35欄第一行和第二行，它自動取數(shù)。
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