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老師你好，3月份做賬一直是2月份發(fā)工資計提2月的應(yīng)付職工薪酬。要怎么調(diào)整？
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你好，那你在三月份再補(bǔ)上一個計提的，再計提三月份的工資，也就是你計提了二月份兒的，再計提一個三月份。
2023 04/06 15:59
84784995 
2023 04/06 16:05
從去年7月開始，一直這樣搞的，這個月做賬，發(fā)上月的工資，計提上月的工資。沒計提這個月的
郭老師 
2023 04/06 16:06
你好，那你現(xiàn)在可以修改一下的，這個月補(bǔ)上。
84784995
2023 04/06 16:08
咋修改呢，老師能詳細(xì)說說么？比如，我現(xiàn)在計提3月的，那就對不上了，2月份做賬計提的是1月的工資，2月份發(fā)1月的工資
郭老師
2023 04/06 16:09
在三月份再做上一個計提三月份的工資，借管理費用工資代應(yīng)付職工心收工資。
郭老師
2023 04/06 16:09
借管理費用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資
84784995
2023 04/06 16:19
我現(xiàn)在做3月份的賬，是不是把3月應(yīng)付工資補(bǔ)提一下就行了，其他不用改？以后就計提本月？發(fā)放上月工資
郭老師
2023 04/06 16:20
對的，是的，是這么做的。
84784995
2023 04/06 16:29
我又看了，一下，賬從最開始都是發(fā)放上月的，計提上月的。我再補(bǔ)做一筆，會多么？
郭老師
2023 04/06 16:35
你好，我沒有看懂什么意思。
郭老師
2023 04/06 16:35
次月發(fā)工資沒有問題，但是他是不是在發(fā)工資的當(dāng)月計提？
84784995
2023 04/06 16:38
就是，3月發(fā)2月的工資，3月做賬的時候，一直計提2月的。應(yīng)付職工薪酬科目沒有余額。一直都是這樣計提的。還能補(bǔ)做計提的分錄么。老師看下圖片
郭老師
2023 04/06 16:40
你好，可以的，做三月份計提工資的。
84784995
2023 04/06 16:42
那我補(bǔ)提一個三月計提的分錄啦了哈
郭老師
2023 04/06 16:46
對的，是的，是的，這么做的是
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