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老師，您好！那個職工薪酬的匯算調(diào)整表，我們做2021年匯算的時候，把那些預(yù)提的費用都做了調(diào)增，2022年1月份的時候，做了沖銷2021年12月份的預(yù)提費用的分錄，這個沖銷的負(fù)數(shù)金額，對我們做2022年匯算有什么影響嗎？需要怎樣做調(diào)整呢
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你好，當(dāng)時分錄怎么做的？
2023 04/06 15:54
郭老師 
2023 04/06 15:55
在2022年的分錄怎么做？
84785034 
2023 04/06 15:57
2021年計提的時候，借:管理費用，貸：其他應(yīng)付款，2022年沖銷的時候，借管理費用復(fù)數(shù)，借其他應(yīng)付款
郭老師
2023 04/06 15:58
那你2021年匯算清繳的時候，納稅調(diào)增了嗎？
84785034
2023 04/06 15:59
是的，實際發(fā)生額是減掉了計提的部分了
郭老師
2023 04/06 16:04
你好，在今年匯算清繳的時候納稅調(diào)減。
84785034
2023 04/06 16:05
是在期間費用本年累計的基礎(chǔ)上，加回這些沖減的費用金額嗎
郭老師
2023 04/06 16:06
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫稅收金額、
期間費用明細(xì)表，這個填寫是調(diào)整之前的。
84785034
2023 04/06 16:11
納稅調(diào)整明細(xì)表的30欄是其他這個項目，賬載金額，和稅收金額應(yīng)該怎樣填，比如我沖銷了100萬，在金蝶里面顯示的是-100
郭老師
2023 04/06 16:13
你好，賬載金額填寫零，稅收金額填寫100。
84785034
2023 04/06 16:24
賬載金額不是復(fù)數(shù)嗎？
郭老師
2023 04/06 16:26
你好，賬載金額不用填寫負(fù)數(shù)。
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