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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
幫看下這個(gè) 1600 是上期結(jié)轉(zhuǎn)了 本期紅沖 重新做 為啥貸方有余額了
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，當(dāng)然有余額的，費(fèi)用科目月末結(jié)轉(zhuǎn)損益后為0，這月紅沖相當(dāng)于又做賬了，沒(méi)事這月末結(jié)轉(zhuǎn)后又沒(méi)了
2023 04/06 13:47
84785031 
2023 04/06 13:52
正確的怎么做？ 現(xiàn)在差異就是1600 這筆 上月沒(méi)回票呢 我給做費(fèi)用了。結(jié)轉(zhuǎn)了 這月回票啦 正確不就原分錄紅字 重新做一筆？
84785031
2023 04/06 13:52
正常借方余額才對(duì) 我還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)訥。
廖君老師 
2023 04/06 13:55
您好，您的分錄是正確的啊? 87數(shù)字那一行，不是結(jié)轉(zhuǎn)了么
84785031
2023 04/06 13:58
87那個(gè)是2月的 結(jié)轉(zhuǎn)了的呀 現(xiàn)在不是把1600 紅沖了。重新做了加稅分離 這個(gè)余額132.11。正好是進(jìn)項(xiàng)呀 這個(gè)等結(jié)完賬就平了？
廖君老師
2023 04/06 14:01
您好，會(huì)平的，放心，月末結(jié)賬就平了
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