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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
2023 04/06 10:55
84785042 
2023 04/06 11:10
以前計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，是不是計(jì)錯(cuò)了，
家權(quán)老師 
2023 04/06 11:15
你計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除基數(shù)就降低了
84785042
2023 04/06 13:06
老師，3月退的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的增值稅，4月申報(bào)對(duì)吧？這個(gè)也可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的吧?
家權(quán)老師
2023 04/06 14:07
是的，3月退的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的增值稅，4月申報(bào)。按6%。這個(gè)也可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
84785042
2023 04/06 15:05
老師，小規(guī)模的話季度不超過(guò)30萬(wàn)，這個(gè)退手續(xù)費(fèi)需要交增值稅嗎？要計(jì)入貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）嗎
家權(quán)老師
2023 04/06 15:10
不超過(guò)30萬(wàn)，照樣免稅的
84785042
2023 04/06 15:28
那小規(guī)模要計(jì)一筆銷項(xiàng)嗎，后面再?zèng)_掉計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入？還是說(shuō)直接全額計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入里面？
家權(quán)老師
2023 04/06 15:29
退手續(xù)費(fèi)
借：銀行存款
貸：其他收益/其他業(yè)務(wù)收入
? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 小規(guī)模是1%，一般納稅人6%
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