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民非企業(yè)21年的企業(yè)所得稅計提多了，一直在應(yīng)交所得稅上面掛著，22年也沒處理，然后22年的企業(yè)所得稅又計提少了，請問我23年補交的時候稅務(wù)怎么處理呢
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你好，多集體的借應(yīng)交稅費，貸，非限定性凈資產(chǎn)，少計提的再補上。
2023 04/06 09:52
郭老師 
2023 04/06 09:53
借非限定性凈資產(chǎn)，貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅。
84785025 
2023 04/06 09:57
我22年底計提的時候是借其他費用-其他所得稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 然后現(xiàn)在還需要補計提嗎？21年多計提的都不夠彌補22年少計提的，我能直接計提一筆直接把應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅抵平嗎
郭老師
2023 04/06 09:58
可以的，可以這么做的。
84785025
2023 04/06 09:59
因為民非企業(yè)的所得稅直接計入其他費用，那不是會影響平時的損益，那我核酸利潤的時候是不是需要把所得稅要減出來
郭老師
2023 04/06 10:01
對的，是的，你算所得稅的時候，需要把這個其他費用減出來。
84785025
2023 04/06 10:10
老師，你看我現(xiàn)在補交這樣做可以嗎就？補計提借非限定性凈資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 交稅 借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款，然后應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅就為0了，
郭老師
2023 04/06 10:16
可以的，可以這么做的。
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