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老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，去年10月份成立的，我是今年3月底入職的，有好多去年12月份跟今年3月份之前的費用發(fā)票都沒有入賬，我可以都入在今年3月份嗎？
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可以的，可以這么做的。
2023 04/06 09:14
84784992 
2023 04/06 09:17
其中有一張發(fā)票是去年12月買的軟件，金額47000，我是記入無形資產嗎？
郭老師 
2023 04/06 09:21
可以的，可以這么做的。
84784992
2023 04/06 09:23
那我無形資產的入賬日期是3月份，實際12月就開始使用了，是要補計提折舊嗎
郭老師
2023 04/06 09:24
你好，可以的，12月份開始。
84784992
2023 04/06 09:31
補計提的分錄該怎么做
郭老師
2023 04/06 09:31
借以前年度損益調整貸累計攤銷。
84784992
2023 04/06 09:42
沒有以前年度損益這個科目，是換成利潤分配未分配利潤嗎
郭老師
2023 04/06 09:51
對的，是的，是這么做的。
84784992
2023 04/06 09:56
那我攤銷的金額是，12月，1月，2月三個月加起來的金額嗎
郭老師
2023 04/06 10:05
哦，我上面的分錄是12月份的，今年的你直接做到今年和三月份一樣的。Joe管理費用待累計攤銷。
84784992
2023 04/06 10:12
就是去年12月的借利潤分配未分配利潤貸累計攤銷，今年1月跟2月的的借管理費用貸累計攤銷？公司去年都沒做過賬，今年3月才開始的，這樣也可以嗎？
郭老師
2023 04/06 10:14
是的，對的是的對的是的。
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