問(wèn)題已解決

老師好，我們1季度的利息發(fā)票有些沒(méi)有收到，可以暫估到3月末嗎？那樣就可以稅前扣除了嗎？怎么做賬務(wù)處理呢？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/06 09:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，可以的，季度申報(bào)的時(shí)候是可以先扣除。
2023 04/06 09:10
84784989
2023 04/06 09:14
怎么做賬務(wù)處理呢？
宋生老師
2023 04/06 09:15
你好，借，銀行存款，貸，財(cái)務(wù)費(fèi)用利息。
84784989
2023 04/06 09:17
為什么是銀行存款？我沒(méi)有收到的呀，我說(shuō)的利息發(fā)票暫估分錄
宋生老師
2023 04/06 09:19
您好，您是收到利息嗎？還是要支付利息？
84784989
2023 04/06 09:26
我們是先支付利息后收發(fā)票，我的意思1季度沒(méi)收到利息發(fā)票那部分金額，怎么做暫估分錄？
宋生老師
2023 04/06 09:30
你好，這個(gè)是借財(cái)務(wù)費(fèi)用。利息支出暫估貸銀行存款等
84784989
2023 04/06 09:39
不對(duì)啊，貸：銀行存款的話，銀行存款余額都對(duì)不上了，我們支付利息分錄已經(jīng)做了的
宋生老師
2023 04/06 09:42
我們是先支付利息后收發(fā)票，我的意思1季度沒(méi)收到利息發(fā)票那部分金額 你好你這個(gè)到底有沒(méi)有收到發(fā)票嘞？發(fā)票金額包括了哪些？
84784989
2023 04/06 09:45
我的理解是：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用～利息支出暫估 貸：應(yīng)付利息暫估某某單位,次月收到發(fā)票，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用～利息支出暫估(負(fù)數(shù)) 貸：應(yīng)付利息暫估某某單位(負(fù)數(shù)) 然后再正常處理，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用～利息支出 (正數(shù)) 貸：應(yīng)付利息某某單位(正數(shù))
宋生老師
2023 04/06 09:47
你好可以的呀。你的分錄這樣做沒(méi)問(wèn)題。
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