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老師，匯算清繳后稅務(wù)應(yīng)退稅給公司，這樣資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和本年利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì)，要調(diào)整報(bào)表嗎？謝謝
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，要調(diào)整一下表，這個(gè)差額就是放在負(fù)債表期實(shí)未分配利潤(rùn)里，這樣表是不是就平了啊
2023 04/06 08:02
84785041 
2023 04/06 08:05
還要改2022年4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表嗎？匯算清繳完畢去年賬都打出來了？
廖君老師 
2023 04/06 08:07
您好，2022年4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不用改了，在2023年申報(bào)時(shí)改一下期初這個(gè)未分配利潤(rùn)，這是因?yàn)閰R算清繳導(dǎo)致的，可以的這樣的
84785041
2023 04/06 08:18
老師，期初未分配利潤(rùn)改了和去年年末數(shù)不一致？沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn)，不一致報(bào)2023年3月報(bào)表系統(tǒng)能審過嗎
廖君老師
2023 04/06 08:23
您好，這本來就是匯算清繳調(diào)整的嘛，如果您不想改期初未分配利潤(rùn)，您在利潤(rùn)表那里改本年利潤(rùn)吧，加上這個(gè)差額，這樣利潤(rùn)表和負(fù)債能勾稽上了
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