問(wèn)題已解決

老師 公司打款給法人，備注報(bào)銷(xiāo)款，但又沒(méi)有票時(shí)，怎么樣做賬好一點(diǎn)。

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/05 20:04
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，等后面有發(fā)票再?zèng)_賬
2023 04/05 20:05
劉艷紅老師
2023 04/05 20:05
借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
84785043
2023 04/05 20:06
為啥是其他應(yīng)付不是其他應(yīng)收呢
84785043
2023 04/05 20:07
借其他應(yīng)付款不對(duì)吧?
84785043
2023 04/05 20:07
沒(méi)有其他應(yīng)付款哪來(lái)的其他應(yīng)付款減少呢
劉艷紅老師
2023 04/05 20:08
收到發(fā)票再?zèng)_賬 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款
84785043
2023 04/05 20:09
那為啥不是姐其他應(yīng)收款貸銀行存款收到發(fā)票借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款呢
劉艷紅老師
2023 04/05 20:10
其他應(yīng)收款也可以，一樣的，沖平就可以了
84785043
2023 04/05 20:10
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
2023 04/05 20:11
不客氣，很高興幫你解答
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