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18欄的減免稅額怎么填？怎么和稅務(wù)系統(tǒng)上的稅金對(duì)不上
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你好，你有開了3%的發(fā)票嗎？專票普票的。
2023 04/05 13:54
84784990 
2023 04/05 13:58
開了3%的專票不含稅收339805.82.，又有普票1%的不含稅收入84001.98.在申報(bào)表中的18欄，是用普票84001.98*0.02計(jì)算嗎？
郭老師 
2023 04/05 14:13
你好是的，是這么做的。
郭老師
2023 04/05 14:13
84784990
2023 04/05 15:56
為什么系統(tǒng)顯示減免稅錯(cuò)誤？金額和系統(tǒng)上的也對(duì)不上??？
郭老師
2023 04/05 15:58
截圖你的申報(bào)表看一下。
84784990
2023 04/05 16:12
校驗(yàn)保存不了。老師，18欄沒有錯(cuò)嗎？最后申報(bào)表的稅額是11012.33和稅務(wù)系統(tǒng)的經(jīng)額有出入。
郭老師
2023 04/05 16:15
減免明細(xì)表呢，是在本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫和16欄一樣的嗎？
84784990
2023 04/05 18:17
16欄是這樣填的嗎？金額一樣的
郭老師
2023 04/05 18:23
說下不含稅銷售額
稅率
稅額
合計(jì)
16是第一藍(lán)*3%
18藍(lán)是1%不含稅銷售額*2%
84784990
2023 04/05 18:39
申報(bào)表老師是這樣填 的嗎？減免表數(shù)據(jù) 也是一樣的，就是比對(duì)通過不了。
郭老師
2023 04/05 18:43
是這么做的
主表24行等于22行的那一個(gè)。
84784990
2023 04/06 08:28
老師，為什么是這樣操作，稅金和電子稅務(wù)系統(tǒng)的默認(rèn)的稅數(shù)據(jù)不一樣？
郭老師
2023 04/06 08:30
你好，具體的哪一個(gè)稅金截圖看一下。
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