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問題已解決
老師，你好，下圖1、2是我們公司2021年合并抵消分錄和合并底稿，圖三是2022年的合并抵消分錄，因為只能上傳3張圖片，合并底稿上傳不了。我們公司的子公司是2021年成立的。麻煩幫忙看一下按合并抵消分錄過到合并底稿，數(shù)據(jù)對不對，合并數(shù)據(jù)有沒有問題（其他數(shù)據(jù)都是按抵消分錄填的，只有未分配利潤那一列的數(shù)據(jù)是用抵消分錄利潤表的數(shù)據(jù)推算的，也就是資產負債表的未分配利潤數(shù)據(jù)=倒數(shù)第二行的未分配利潤），這個是別人給的模板，我不知道為什么不是直接用合并抵消分錄的數(shù)據(jù)。
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您好，22年的抵消分錄，需要考慮，21年凈利潤
2023 04/05 11:38
84785005 
2023 04/05 11:39
這個是之前公司的，我把我現(xiàn)在公司的發(fā)給你，可以幫我看一下嗎
84785005
2023 04/05 11:40
剛剛那個是2021年的，現(xiàn)在這個是2022年的
84785005
2023 04/05 11:40
子公司是2021成立的
84785005
2023 04/05 11:41
然后資產負債表抵消分錄那一列數(shù)據(jù)，我用的是倒數(shù)第二行數(shù)據(jù)，倒數(shù)第二行未分配利潤數(shù)好像就是用利潤表數(shù)據(jù)推算的
84785005
2023 04/05 11:43
22年的抵消分錄，需要考慮，21年凈利潤
不太懂
小林老師 
2023 04/05 11:43
您好，這個晚些回復您，現(xiàn)在在外面
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