問(wèn)題已解決

老師，你好，下圖1、2是我們公司2021年合并抵消分錄和合并底稿，圖三是2022年的合并抵消分錄，因?yàn)橹荒苌蟼?張圖片，合并底稿上傳不了。我們公司的子公司是2021年成立的。麻煩幫忙看一下按合并抵消分錄過(guò)到合并底稿，數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)，合并數(shù)據(jù)有沒(méi)有問(wèn)題（其他數(shù)據(jù)都是按抵消分錄填的，只有未分配利潤(rùn)那一列的數(shù)據(jù)是用抵消分錄利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)推算的，也就是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)=倒數(shù)第二行的未分配利潤(rùn)），這個(gè)是別人給的模板，我不知道為什么不是直接用合并抵消分錄的數(shù)據(jù)。

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/05 11:35
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，22年的抵消分錄，需要考慮，21年凈利潤(rùn)
2023 04/05 11:38
84785005
2023 04/05 11:39
這個(gè)是之前公司的，我把我現(xiàn)在公司的發(fā)給你，可以幫我看一下嗎
84785005
2023 04/05 11:40
剛剛那個(gè)是2021年的，現(xiàn)在這個(gè)是2022年的
84785005
2023 04/05 11:40
子公司是2021成立的
84785005
2023 04/05 11:41
然后資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄那一列數(shù)據(jù)，我用的是倒數(shù)第二行數(shù)據(jù)，倒數(shù)第二行未分配利潤(rùn)數(shù)好像就是用利潤(rùn)表數(shù)據(jù)推算的
84785005
2023 04/05 11:43
22年的抵消分錄，需要考慮，21年凈利潤(rùn) 不太懂
小林老師
2023 04/05 11:43
您好，這個(gè)晚些回復(fù)您，現(xiàn)在在外面
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