問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一個(gè)做異地工程，預(yù)繳稅金的問(wèn)題。已經(jīng)預(yù)繳的錢（5000），超過(guò)了實(shí)際銷項(xiàng)22500減去進(jìn)項(xiàng)22000的錢，是不是就可以不做22500-22000的計(jì)提了？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 20:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
需要的需要計(jì)提，然后你可以把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)金額減去預(yù)繳的，剩余的可以繼續(xù)掛在預(yù)繳。
2023 04/04 20:20
84784948
2023 04/04 20:22
那么請(qǐng)問(wèn)這個(gè)5000的預(yù)繳的附加稅，需要計(jì)提嗎？
郭老師
2023 04/04 20:23
你的增值稅抵扣了多少，你對(duì)應(yīng)的附加稅計(jì)提多少就可以了，剩余的繼續(xù)掛著就可以了，表示提前支付的。
84784948
2023 04/04 20:27
就是原則上抵扣多少，計(jì)提多少。是不必預(yù)提的是吧？
郭老師
2023 04/04 20:30
對(duì)的，是的，是這么做的。
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