問題已解決

老師客戶一月份付的貨款，到四月份才收到發(fā)票，這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理？

84785002| 提問時(shí)間：2023 04/04 16:32
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好? 收到商品沒有呢?
2023 04/04 16:37
84785002
2023 04/04 16:38
巳經(jīng)收到了
84785002
2023 04/04 16:41
也就是因?yàn)橐郧笆呛硕ㄕ魇眨岳习寰蜎]問對(duì)方要發(fā)票，到現(xiàn)在我接過來做帳了，做一季度的帳，發(fā)現(xiàn)他付出的貨款都沒發(fā)票，所以才叫他去補(bǔ)來的發(fā)票
玲老師
2023 04/04 16:51
把無票的那筆分錄紅沖，再按發(fā)票入賬。
84785002
2023 04/04 17:51
一季度的賬還沒開始做，可以直接處理嗎？
玲老師
2023 04/04 17:55
可以，你就把收到的發(fā)票，直接貼到憑證后面就行。
84785002
2023 04/04 18:02
好的，謝謝老師！
玲老師
2023 04/04 18:11
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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