問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模一月開(kāi)具的專票，一張稅率1%,不含稅金額792.08，稅額7.92還有兩張稅率3%，合計(jì)不含稅金額10458.44,合計(jì)稅額314.56.請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表怎么填？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 16:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 只有專票部分 ；沒(méi)有普票部分嗎 ？ 那你合計(jì)金額不超過(guò)30萬(wàn)；專票部分寫1欄次和2欄次的??
2023 04/04 16:21
84784974
2023 04/04 16:23
專票第一欄第二欄怎么填？
meizi老師
2023 04/04 16:25
你好； 按不含稅金額來(lái)寫哈 ；? 比如?不含稅金額792.08
84784974
2023 04/04 16:26
那不是有兩個(gè)稅率嗎？怎么分開(kāi)來(lái)填？
meizi老師
2023 04/04 16:33
你好 ；? ? ? 這個(gè)是按3%先計(jì)算出來(lái) 應(yīng)納稅額 ； 減免2% ； 按實(shí)際1%部分繳納? ?
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