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老師，我們是建筑行業(yè)，有一部分招待費在管理費用科目里，另外一部分招待費在工程施工科目里，企業(yè)所得稅匯算清繳年報時招待費金額怎么填？
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你好；? ?匯算的時候 按照明細科目合計來 做匯算處理的??
2023 04/04 15:11
84785002 
2023 04/04 15:12
是填寫兩個招待費之和嗎？
meizi老師 
2023 04/04 15:14
是的； 合計金額來考慮的?
84785002
2023 04/04 15:20
資產總額就是填資產合計數(shù)嗎？
meizi老師
2023 04/04 15:20
你好； 是的；合計金額的?
84785002
2023 04/04 16:53
我們去年有市容罰款支出10000，這個需要調整嗎？填到哪張表里呢？
meizi老師
2023 04/04 17:00
你好； 需要的；這個匯算調整 的 ；? 納稅調整表里面去調增?
84785002
2023 04/04 17:07
好的，已經填好改過了
84785002
2023 04/04 17:09
我改之前已經辦完退稅審批了，只是退稅還沒有到賬，隨后發(fā)現(xiàn)這個沒調增我改了一下報表改完還是需要退稅，我改報表會影響給我們退稅嗎？
meizi老師
2023 04/04 17:11
你好；? ?你在退稅期間的；? 你先別去動報表哈 ； 到時不一致了 怕有風險的
84785002
2023 04/04 17:13
我已經改了，退稅審批受理通知已經下來了，就剩國家退稅打款了也不行嗎
meizi老師
2023 04/04 17:14
你好；? ?那就等著退稅哈 ；你改了啥數(shù)據(jù) ； 影響退稅的金額不??
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