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請問前幾年的業(yè)務(wù)招待費做成了差旅費，現(xiàn)在怎么調(diào)整，分錄是管理費用，其他應(yīng)付款，是小企業(yè)會計準則
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您好，那您都是損益科目調(diào)整，沒有分錄，都是未分配利潤
2023 04/04 14:58
84785001 
2023 04/04 15:01
正確分錄怎么做
84785001
2023 04/04 15:23
什么做呢，怎么沒回答
小林老師 
2023 04/04 16:01
您好，借未分配利潤（紅字），貸：未分配利潤，不需要做分類
84785001
2023 04/04 16:06
為什么要用紅字呢，那我匯算清繳要調(diào)增調(diào)在哪個地方
小林老師
2023 04/04 16:07
您好，您應(yīng)當更正以前年度的納稅申報表
84785001
2023 04/04 16:08
我今年調(diào)賬不行嗎？
小林老師
2023 04/04 16:09
您好，可以不調(diào)賬，因為不影響損益以及往來科目
84785001
2023 04/04 16:09
但是他是業(yè)務(wù)招待費的，我做成了差旅費
小林老師
2023 04/04 16:12
您好，那您可以調(diào)整以前報表，若用分錄，就是您好，借未分配利潤（紅字），貸：未分配利潤，
84785001
2023 04/04 17:47
匯算清繳調(diào)增是不是
84785001
2023 04/04 17:49
應(yīng)該填在那個表
小林老師
2023 04/04 17:52
您好，您的具體業(yè)務(wù)是？
84785001
2023 04/04 17:53
請問你是不看我問的問題嗎
84785001
2023 04/04 17:54
我說做了這個分錄，匯算清繳調(diào)增填哪個表的哪里
小林老師
2023 04/04 17:55
您好，匯算清繳，更正以前年度納稅申報表，調(diào)整A105000
84785001
2023 04/04 17:55
其他哪里還是業(yè)務(wù)招待費
小林老師
2023 04/04 17:59
您好，是業(yè)務(wù)招待費行
84785001
2023 04/04 23:27
那差旅費，做成福利費，調(diào)增也是在A15050那個職工福利費那里調(diào)是吧，是不是分錄也是跟上面一樣
84785001
2023 04/05 09:16
請問是嗎？？
小林老師
2023 04/05 09:35
您好，還得調(diào)整A104000，這個需要通過應(yīng)付職工薪酬科目過度
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