00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我們公司是做羊絨羊毛進(jìn)出口生意的一般納稅人，羊毛都是從農(nóng)戶手里收購的，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票可以計(jì)算抵扣嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你們是內(nèi)銷的話才可以啊，如果是出口給你免稅不可以。
2023 04/04 12:31
84784983 
2023 04/04 12:45
我們也沒給國外開票，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫？申報(bào)表應(yīng)該怎么填？
郭老師 
2023 04/04 12:47
借庫存商品
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行
借庫存商品
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。
84784983
2023 04/04 12:50
老師，這個(gè)差行了，我沒看明白
采購的時(shí)候，我們需要提供什么資料？因?yàn)闆]有票，這個(gè)分錄怎么寫？
銷售的時(shí)候我們也沒有開票，只有合同和報(bào)關(guān)單，這個(gè)分錄要怎么寫？
郭老師
2023 04/04 12:52
你好，借庫存商品，貸銀行存款，這個(gè)是購入的，沒有發(fā)票也可以這么做，你實(shí)際收到了就行。
郭老師
2023 04/04 12:52
銷售借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入、無票收入，
然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
84784983
2023 04/04 12:53
好的，懂了，謝謝老師
84784983
2023 04/04 12:54
不對(duì)不對(duì)，再加一句，那個(gè)因?yàn)橘u出去的時(shí)候是免稅的，所以我申報(bào)的時(shí)候是在免稅那一欄是嗎？
郭老師
2023 04/04 12:55
你是生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)的？
郭老師
2023 04/04 12:55
還有你以后這個(gè)發(fā)票能到嗎？進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
84784983
2023 04/04 13:10
我們是做商貿(mào)的，發(fā)票肯定是到不了的，從農(nóng)戶手里邊買的
郭老師
2023 04/04 13:17
你不可以免稅的，你需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，因?yàn)槟銈儧]有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
郭老師
2023 04/04 13:18
銷售借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
無票收入
郭老師
2023 04/04 13:18
你把這個(gè)銷售修改一下的。
84784983
2023 04/04 13:20
這個(gè)是我翻譯過來的銀行收款單
借 銀行存款42....
貸 主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅13%
是這樣的不
郭老師
2023 04/04 13:23
可以的，可以這么做的。
84784983
2023 04/04 13:24
這個(gè)是22年發(fā)生的業(yè)務(wù)，如果我們是小規(guī)模的話，22年增值稅是免稅的，我還要這樣做嗎？
郭老師
2023 04/04 13:26
小規(guī)模期間你做了收入嗎？如果沒有的話，需要。
84784983
2023 04/04 13:35
22年小規(guī)模不是全國都是免稅的嗎？如果我出口的話，還免不免稅？
郭老師
2023 04/04 13:36
可以免的
小規(guī)模的出口可以。
閱讀 80
描述你的問題，直接向老師提問
343
意見反饋
