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老師 我們是建筑公司 工人工資分包給了建筑勞務(wù)公司一部分,然后自己用私卡發(fā)了一部分 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓自己私卡發(fā)放這部分再走一遍勞務(wù)公司賬 讓他們給我們開票 然后這個錢再私卡返給我們 我們該怎么走賬?

84784962| 提問時間:2023 04/03 14:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
也就是你們私下發(fā)的這一部分工資,再從公司賬戶支付給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司后期再返給你們,是這個意思吧。
2023 04/03 14:42
84784962
2023 04/03 15:10
是的 我們公戶轉(zhuǎn)到勞務(wù)公司公戶,他們只扣開票稅金 再私卡返到我們私卡
郭老師
2023 04/03 15:11
你好,那你之前的賬務(wù)處理不用做了,已經(jīng)做了成本,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,收回來再l借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款。
84784962
2023 04/03 15:51
老師之前的已經(jīng)做成本了 那這筆款就借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 回來私卡時借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款 對嗎
郭老師
2023 04/03 15:55
可以的,可以這么做的。
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