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通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整了上年的成本,需要調(diào)整上年的財務(wù)報表嗎?怎么調(diào)整的

84785037| 提問時間:2023 04/03 13:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,你所做的調(diào)整分錄具體是??
2023 04/03 13:33
84785037
2023 04/03 13:37
調(diào)整了上年多做的工資,還有資產(chǎn)處置未做處理的損益,和多提的折舊
鄒老師
2023 04/03 13:37
你好,你所做的調(diào)整分錄具體是?? 麻煩寫一下具體的分錄,好嗎?
84785037
2023 04/03 14:40
還有匯算清繳稅法扣除標(biāo)準(zhǔn)和會計差異的計提所得稅
鄒老師
2023 04/03 14:44
你好,你所做的調(diào)整分錄具體是?? 麻煩寫一下具體的分錄,好嗎?
84785037
2023 04/03 14:59
這個,還有一個借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2023 04/03 14:59
你好,你所做的調(diào)整分錄具體是?? 麻煩寫一下具體的分錄,好嗎?
84785037
2023 04/03 15:02
不是寫了嗎
鄒老師
2023 04/03 15:03
你好,借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:以前年度損益調(diào)整 會影響資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬,未分配利潤?
84785037
2023 04/03 15:04
知道的,現(xiàn)在是說需要調(diào)整年報嗎
84785037
2023 04/03 15:05
還有資產(chǎn)處置損益在匯算清繳的時候填哪里,匯算清繳應(yīng)補繳所得稅的分錄
鄒老師
2023 04/03 15:07
你好,需要調(diào)整去年的年度報表,按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)進行匯算清繳的申報 匯算清繳應(yīng)補繳所得稅的分錄 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 (如果之后是不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。)
84785037
2023 04/03 15:13
用調(diào)整后的財務(wù)報表申請所得稅,那補繳的所得稅又調(diào)整了以前的利潤 ,需要再去調(diào)整報表嗎
鄒老師
2023 04/03 15:13
你好,補繳的所得稅,不需要去調(diào)整去年的報表數(shù)據(jù)?
84785037
2023 04/03 15:13
還有資產(chǎn)處置損益在匯算清繳的時候填哪里
鄒老師
2023 04/03 15:14
你好,資產(chǎn)處置損益在匯算清繳的時候填哪里(這個不清楚,抱歉)
84785037
2023 04/03 15:15
但是補繳的所得稅不是也涉及了以前年度嗎
鄒老師
2023 04/03 15:16
你好,補繳的所得稅,是涉及以前年度損益調(diào)整,但是這個事項不需要調(diào)整之前年度的報表數(shù)據(jù)啊
84785037
2023 04/03 15:16
好的,謝謝
鄒老師
2023 04/03 15:17
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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