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問題已解決
老師幫我看一下我用紅色標(biāo)注的區(qū)域數(shù)字是怎么的來的？
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你好，你看你的主表19行。
2023 04/02 11:00
84784969 
2023 04/02 11:14
所得稅費用嗎？
84784969
2023 04/02 11:15
老師有彌補三年前的虧損
郭老師 
2023 04/02 11:16
你好，是所得稅主表里面的第19行，不是所得稅費用，所得稅費用是你計提的需要繳納的所得稅。
郭老師
2023 04/02 11:16
可以的，可以彌補虧損。
84784969
2023 04/02 11:20
老師怎么這個表上就是887373.2了
郭老師
2023 04/02 11:28
彌補虧損明細表，你圈起來的那個金額是看這個，我給你截圖的這個主表里面的19行減20行，20行一般是沒有的，直接看19行就可以了
郭老師
2023 04/02 11:28
107040這個表格里面的減免，如果利潤是100萬以內(nèi)的，是用利潤乘以22.5%，按照這個來算的。這個是彌補虧損之后的。
84784969
2023 04/02 13:29
老師，不是不超100萬乘以12.5%再乘以20%嗎？
84784969
2023 04/02 13:30
怎么是22.5%呢？不明白
郭老師
2023 04/02 13:32
你好，利潤100萬以內(nèi)的是2.5%，那正常的稅率是25%，減免的不就是25%減去2.5%。
84784969
2023 04/02 13:46
謝謝老師。明白了
郭老師
2023 04/02 13:50
不用客氣，工作愉快
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