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老師，問一個，我暫估的成本，票沒開進來，我調(diào)增10萬，那分錄怎么做才能把暫估的數(shù)沖了
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你好，當時暫估的分錄怎么做的？
2023 04/01 14:14
84784966 
2023 04/01 15:29
借的庫存，貸應(yīng)付暫估
郭老師 
2023 04/01 15:30
借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
84784966
2023 04/01 15:34
老師沒有發(fā)票哦
郭老師
2023 04/01 15:35
你好，虛增的業(yè)務(wù)做上面的就可以當納稅調(diào)增。
84784966
2023 04/01 15:38
哦哦好的老師，每次你的回答我很收益謝謝
郭老師
2023 04/01 15:41
不用客氣，周末愉快。
84784966
2023 04/01 15:44
老師，我報22年12月份報表的時候暫估了2800，現(xiàn)票沒回來，我年報也沒報，我能不能把暫估的這筆不做了，
郭老師
2023 04/01 15:45
好贊，Good不做了是什么意思？
郭老師
2023 04/01 15:45
暫估的不做了是什么意思？
84784966
2023 04/01 15:49
我暫估成本2800,22年12月所得稅也是這么報的，我看票開不回來，我不想納稅調(diào)增，我想把這筆分錄不暫估了，
郭老師
2023 04/01 15:52
你好，那你得去修改之前申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表，還有企業(yè)所得稅申報表，可以賬上反結(jié)賬，你把它刪除就行。
84784966
2023 04/01 15:55
額，如果我不刪，調(diào)增了之后2800，是不是把這幾筆分錄一寫就行了借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
郭老師
2023 04/01 16:00
對的，是的，在今年調(diào)整的。
84784966
2023 04/01 17:13
這幾個分錄的數(shù)字都是2800嗎，這幾個分錄23年在做嘛
郭老師
2023 04/01 17:16
對的，是的，都是在2023年做。
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