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請問去年一筆律師費(fèi)計入管理費(fèi)用了，開的是專票，今年勝訴又收回來了，怎么做賬呢？
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借銀行存款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
2023 04/01 13:32
84784992 
2023 04/01 14:06
老師，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填在附表2的第幾欄次？
郭老師 
2023 04/01 14:09
你好，其他里面填寫的。
郭老師
2023 04/01 14:09
你沒有開紅字信息表的吧。
84784992
2023 04/01 14:33
沒有開紅字信息表，這個不需要開紅字信息表的吧？
郭老師
2023 04/01 14:37
對方需要給你們開發(fā)票嗎？不開的話就不用管了。
84784992
2023 04/01 14:47
老師，不用開發(fā)票的。這個可以在今年沖減管理費(fèi)用嗎？如果用 以前年度損益調(diào)整 的話，是不是匯算清繳時時還需要 納稅調(diào)增？
郭老師
2023 04/01 14:49
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，可以直接充管理費(fèi)用，如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則，按我上面的寫。
84784992
2023 04/01 14:54
老師，那匯算清繳時需要納稅調(diào)增嗎？
郭老師
2023 04/01 14:59
你好，做以前年度損益調(diào)整需要。
84784992
2023 04/01 15:04
老師，那做了 以前年度損益調(diào)整 之后，資產(chǎn)負(fù)債表 的未分配利潤與利潤表的勾稽關(guān)系不對等，需要更正去年的財務(wù)報表嗎？
郭老師
2023 04/01 15:07
不需要調(diào)整，可以不用修改。
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