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小規(guī)模建筑行業(yè)，開專票3個點，異地預繳增值稅一個點，在本地還有交兩個點，這個說法對嗎
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你好 以往稅局沒有1%或免稅優(yōu)惠時候 是這樣的，先外地交預交1%，回來開專票 本地開3%，實際繳納時候3%-預交1%=2%
2023 04/01 13:23
來來老師 
2023 04/01 13:27
你好 不好意思 這個有差異
這個現在不能這樣的
來來老師
2023 04/01 13:28
糾正下 今年按照現行規(guī)定應當預繳增值稅稅款的小規(guī)模納稅人，凡在預繳地實現的月銷售額未超過10萬元的，當期無需預繳稅款。在預繳地實現的月銷售額超過10萬元的，適用3%預征率的預繳增值稅項目，減按1%預征率預繳增值稅。
如果是3%開票是 前面說的那樣、
如果是開1%專票 就不用回來交了、
不好意思 前面回答想法不全面
來來老師
2023 04/01 13:29
不過具體操作時候 建議和稅局確認下 可能涉及期限合同差異
一般打稅局大廳電話可以跟準確確認
84785023 
2023 04/01 13:33
上個月開了3個點出去，在異地已經預繳了1個點，那這個月應該把剩下2個月繳了？
來來老師
2023 04/01 13:37
是的 這個月申報時候 咱們增值稅申報表按票面的情況 報3
減去預交1
還需要交2
84785023
2023 04/01 13:41
像申報增值稅報表，已經預繳1個點的稅費，會自動顯示在報表里面嗎？還是要自己手動填寫
來來老師
2023 04/01 13:55
一般情況下可以自己帶出
預繳后核定下載自動生成的數據，如果不對，您重新下載“下載核定”（如下圖）再看下呢；如果還是不對，一般有以下兩種情況：1、您看下如果只差幾分錢，這種是四舍五入的原因，可以不用管，直接申報的；2、如果差的金額較多，或下載不到，建議您先聯(lián)系稅局人員，將稅局系統(tǒng)的數據改正確，然后再在軟件中填寫申報，避免出現數據比對不通過的情況。
坐標河北 我們軟件客服這樣答復的
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