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問題已解決
我司是購貨方，對方開給我司的發(fā)票開錯后紅沖，我們原先錯的發(fā)票是用復(fù)印的入賬就好嗎？有沒有法規(guī)規(guī)定條文可以看 謝謝
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你好，之前錯誤的發(fā)票已經(jīng)入賬了？?
2023 03/31 17:22
84785040 
2023 03/31 17:23
這個不知道，本來這個發(fā)票郵寄給開票方，現(xiàn)在公司又要求拿回來，有道理嗎
鄒老師 
2023 03/31 17:24
你好
如果入賬了，之前錯誤的發(fā)票需要用原件入賬
如果沒有入賬，把之前錯誤的發(fā)票退回給銷售方，然后用正確的發(fā)票入賬作為附件就是了?
84785040
2023 03/31 17:25
老師 這個有沒有條文可以參考 我發(fā)給他們看下 謝謝
鄒老師
2023 03/31 17:25
你好，這個是沒有具體的文件規(guī)定的（實際操作中就是這樣處理的）
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