問(wèn)題已解決

我司是購(gòu)貨方，對(duì)方開給我司的發(fā)票開錯(cuò)后紅沖，我們?cè)儒e(cuò)的發(fā)票是用復(fù)印的入賬就好嗎？有沒(méi)有法規(guī)規(guī)定條文可以看 謝謝

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/31 17:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前錯(cuò)誤的發(fā)票已經(jīng)入賬了？?
2023 03/31 17:22
84785040
2023 03/31 17:23
這個(gè)不知道，本來(lái)這個(gè)發(fā)票郵寄給開票方，現(xiàn)在公司又要求拿回來(lái)，有道理嗎
鄒老師
2023 03/31 17:24
你好 如果入賬了，之前錯(cuò)誤的發(fā)票需要用原件入賬 如果沒(méi)有入賬，把之前錯(cuò)誤的發(fā)票退回給銷售方，然后用正確的發(fā)票入賬作為附件就是了?
84785040
2023 03/31 17:25
老師 這個(gè)有沒(méi)有條文可以參考 我發(fā)給他們看下 謝謝
鄒老師
2023 03/31 17:25
你好，這個(gè)是沒(méi)有具體的文件規(guī)定的（實(shí)際操作中就是這樣處理的）
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