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問題已解決
老師，電子稅務(wù)局有收到企業(yè)滯納金未進行納稅調(diào)整的提醒，這個要怎么處理
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你好，把滯納金調(diào)整出來。就可以了。填寫在納稅調(diào)整明細表里。
2023 03/31 17:16
84785022 
2023 03/31 17:17
怎么查這個滯納金呢，填在調(diào)增一欄嗎？
84785022
2023 03/31 17:26
？？？？老師在嗎
玲老師 
2023 03/31 17:31
主表中的營業(yè)外支出按你賬上的金額填寫，不要減滯納金，然后在納稅調(diào)整孝掘項目明細表的“稅收滯納金，加收利息”欄的“賬載金額”填寫滯納金金額，相應(yīng)的“模慎槐稅收金額”填寫“0”，因為滯納金不能扣除 ，相應(yīng)的“調(diào)增金額”填寫滯納金的金額（系統(tǒng)自動帶出）。這個調(diào)增旦友的金額會與其他的調(diào)增金額合計數(shù)自動帶到主表中的“納稅調(diào)整增加額”欄的。
84785022
2023 03/31 17:36
問題我沒有找到滯納金啊
玲老師
2023 03/31 17:38
營業(yè)外支出那個里面填寫找到這個沒？
84785022
2023 03/31 17:39
營業(yè)外支出往年沒有數(shù)據(jù)，找是找到了
玲老師
2023 03/31 17:40
去納稅調(diào)整明細表里找
84785022
2023 03/31 17:43
找了，沒有數(shù)據(jù)
玲老師
2023 03/31 17:49
把納稅調(diào)整明細表截圖，然后我給你畫。
84785022
2023 03/31 18:23
老師，我的意思是填寫滯納金的時候，沒有金額可填，因為往年沒有營業(yè)外支出
玲老師
2023 03/31 18:24
那你交的稅收滯納金計入哪個科目了？
玲老師
2023 03/31 18:25
就按照實際繳納的稅收，滯納金填寫在這個表的。第20行。
84785022
2023 03/31 18:27
沒有交過滯納金，我查了也找不到之前未繳納的滯納金，現(xiàn)在問題就在這里，就是這么找不到滯納金，然后稅務(wù)局那邊就掃描這個風(fēng)險出來
玲老師
2023 03/31 18:34
那您看一下，您是不是有滯納金？然后沒有交，如果您查也沒有滯納金，也沒有交過滯納金，你可以忽略這個風(fēng)險提示。
玲老師
2023 03/31 18:34
或者你看一下是不是社保有晚交了？那個利息也屬于滯納金。
84785022
2023 03/31 18:35
我要怎么才能精準(zhǔn)的查到這個滯納金呢？
84785022
2023 03/31 18:36
我們公司沒有交社保
玲老師
2023 03/31 18:47
您帳上也沒有，然后您的系統(tǒng)里也沒有提示，那就是沒有了?；蛘吣蛞幌露悇?wù)局的電話。可以查詢。
84785022
2023 03/31 18:54
他說他也查不了，他在掃描我們企業(yè)的時候提示有這個風(fēng)險
玲老師
2023 03/31 18:55
稅務(wù)局都查不到，那您暫時就不用管。你也查不到，她也查不到。就等查到后。再做對應(yīng)的調(diào)整吧。
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