問(wèn)題已解決

老師，電子稅務(wù)局有收到企業(yè)滯納金未進(jìn)行納稅調(diào)整的提醒，這個(gè)要怎么處理

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/31 17:13
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，把滯納金調(diào)整出來(lái)。就可以了。填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表里。
2023 03/31 17:16
84785022
2023 03/31 17:17
怎么查這個(gè)滯納金呢，填在調(diào)增一欄嗎？
84785022
2023 03/31 17:26
？？？？老師在嗎
玲老師
2023 03/31 17:31
主表中的營(yíng)業(yè)外支出按你賬上的金額填寫，不要減滯納金，然后在納稅調(diào)整孝掘項(xiàng)目明細(xì)表的“稅收滯納金，加收利息”欄的“賬載金額”填寫滯納金金額，相應(yīng)的“模慎槐稅收金額”填寫“0”，因?yàn)闇{金不能扣除 ，相應(yīng)的“調(diào)增金額”填寫滯納金的金額（系統(tǒng)自動(dòng)帶出）。這個(gè)調(diào)增旦友的金額會(huì)與其他的調(diào)增金額合計(jì)數(shù)自動(dòng)帶到主表中的“納稅調(diào)整增加額”欄的。
84785022
2023 03/31 17:36
問(wèn)題我沒(méi)有找到滯納金啊
玲老師
2023 03/31 17:38
營(yíng)業(yè)外支出那個(gè)里面填寫找到這個(gè)沒(méi)？
84785022
2023 03/31 17:39
營(yíng)業(yè)外支出往年沒(méi)有數(shù)據(jù)，找是找到了
玲老師
2023 03/31 17:40
去納稅調(diào)整明細(xì)表里找
84785022
2023 03/31 17:43
找了，沒(méi)有數(shù)據(jù)
玲老師
2023 03/31 17:49
把納稅調(diào)整明細(xì)表截圖，然后我給你畫。
84785022
2023 03/31 18:23
老師，我的意思是填寫滯納金的時(shí)候，沒(méi)有金額可填，因?yàn)橥隂](méi)有營(yíng)業(yè)外支出
玲老師
2023 03/31 18:24
那你交的稅收滯納金計(jì)入哪個(gè)科目了？
玲老師
2023 03/31 18:25
就按照實(shí)際繳納的稅收，滯納金填寫在這個(gè)表的。第20行。
84785022
2023 03/31 18:27
沒(méi)有交過(guò)滯納金，我查了也找不到之前未繳納的滯納金，現(xiàn)在問(wèn)題就在這里，就是這么找不到滯納金，然后稅務(wù)局那邊就掃描這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)出來(lái)
玲老師
2023 03/31 18:34
那您看一下，您是不是有滯納金？然后沒(méi)有交，如果您查也沒(méi)有滯納金，也沒(méi)有交過(guò)滯納金，你可以忽略這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示。
玲老師
2023 03/31 18:34
或者你看一下是不是社保有晚交了？那個(gè)利息也屬于滯納金。
84785022
2023 03/31 18:35
我要怎么才能精準(zhǔn)的查到這個(gè)滯納金呢？
84785022
2023 03/31 18:36
我們公司沒(méi)有交社保
玲老師
2023 03/31 18:47
您帳上也沒(méi)有，然后您的系統(tǒng)里也沒(méi)有提示，那就是沒(méi)有了?；蛘吣蛞幌露悇?wù)局的電話?？梢圆樵儭?/div>
84785022
2023 03/31 18:54
他說(shuō)他也查不了，他在掃描我們企業(yè)的時(shí)候提示有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)
玲老師
2023 03/31 18:55
稅務(wù)局都查不到，那您暫時(shí)就不用管。你也查不到，她也查不到。就等查到后。再做對(duì)應(yīng)的調(diào)整吧。
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