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20年建筑企業(yè)預交的2個點，交錯了，現(xiàn)在重新交，稅務局將原來交的2個點退回了，請問分錄怎么做？
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同學你好
沖減之前錯的分錄就可以了
2023 03/31 15:36
84785022 
2023 03/31 15:41
怎么沖啊老師，要走以前年度損益調整里走嗎？還是就把原來的分錄再做一遍，然后金額都變成負數(shù)
樸老師 
2023 03/31 15:44
同學你好
要走以前年度損益調整
84785022
2023 03/31 15:45
分錄怎么寫啊，還請老師指導下呢
樸老師
2023 03/31 15:46
預繳的沒涉及損益就不用這個跨年調整的分錄
直接原分錄負數(shù)紅沖預繳的
84785022
2023 03/31 16:18
然后今天重新交的，就做在今天是吧（今天重新預交的發(fā)票所屬期是入的當時）？
84785022
2023 03/31 16:20
不對呀老師，做原來一樣的負數(shù)紅沖，當時貸方是沖的個人往來，現(xiàn)在是退到銀行存款了
樸老師
2023 03/31 16:23
同學你好
那你做
借銀行
貸應交稅費預繳
84785022
2023 03/31 16:27
貸應交稅費是寫借方負數(shù)還是寫貸方啊
樸老師
2023 03/31 16:31
借方負數(shù)也可以的
84785022
2023 03/31 17:16
應該寫哪里呢，交的時候是借方正數(shù)，現(xiàn)在退回來了應該是寫貸方，是嗎
樸老師
2023 03/31 17:25
同學你好
對的
是這樣的哦
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