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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整完，那財(cái)務(wù)報(bào)表也需要跟著調(diào)整嗎
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你好，是稅法與會計(jì)的 差異，導(dǎo)致的調(diào)整？?
2023 03/31 09:14
84784962 
2023 03/31 09:17
就是去年12少計(jì)提工資，匯算清繳時(shí)在今年2月補(bǔ)做了借：；利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付職工薪酬
鄒老師 
2023 03/31 09:17
你好，那就需要對報(bào)表做相應(yīng)調(diào)整的?
84784962
2023 03/31 09:18
那應(yīng)該怎么調(diào)呢
鄒老師
2023 03/31 09:19
你好，調(diào)整增加資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬，減少? 未分配利潤
增加利潤表的費(fèi)用
84784962
2023 03/31 09:20
直接手動(dòng)在報(bào)表里調(diào)整
鄒老師
2023 03/31 09:21
你好，是的，是這樣的
84784962
2023 03/31 09:24
那些業(yè)務(wù)招待費(fèi)、福利費(fèi)調(diào)增這些，填年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)不用調(diào)整吧
鄒老師
2023 03/31 09:25
你好，是的，是這樣的
84784962
2023 03/31 10:30
調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬，減少未分配利潤，增加利潤表的費(fèi)用，那資產(chǎn)負(fù)債表一增一減沒變化，則利潤表的凈利潤有變化？
鄒老師
2023 03/31 11:24
你好
調(diào)整增加資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬，減少? 未分配利潤
增加利潤表的費(fèi)用
這樣資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是都變動(dòng)了的
84784962
2023 03/31 11:27
可是我調(diào)整的資產(chǎn)負(fù)債表最后的總計(jì)是沒變的
鄒老師
2023 03/31 11:28
你好，總計(jì)不變，但是內(nèi)部有變動(dòng)?。ㄕ{(diào)整增加資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬，減少? 未分配利潤）
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