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老師我不懂這里小微企業(yè)的2月利潤表為什么不寫所得稅，不是100萬以下按2.5繳納嗎？為什么空的？難道還得等年終匯算清繳的時候再一起算？
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你好，因為他是按季度來
季度末哪個月計提就可以
2023 03/30 23:07
84784973 
2023 03/30 23:20
可是季度的話本期金額不就是那個季度最后一個月的個稅嗎？難道因為體現(xiàn)本年累計那了？然后就是季度按照優(yōu)惠稅率<=100萬 *2.5%<=300萬*5%算所得稅是嗎？
郭老師 
2023 03/30 23:26
三月份才是季度末
郭老師
2023 03/30 23:26
現(xiàn)在二月份還不屬于季度末，
在三月份的時候才計提，然后四月份申報繳納。
84784973
2023 03/31 18:12
季度末的利潤表中所得稅也空著，等到4月再把1-3月的所得稅補上？
郭老師
2023 03/31 18:15
是的，是的，是這么做的。
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