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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好。月末結(jié)轉(zhuǎn)以后，如下表所示，這個(gè)結(jié)果是否正確，麻煩老師，幫我看一下？
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月末結(jié)轉(zhuǎn)以后，沒(méi)有看到表格呢，正常是損益類科目結(jié)平，就是收入、成本、費(fèi)用等結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)
2023 03/30 22:42
84785031 
2023 03/30 22:44
老師，現(xiàn)在看到了嗎
江老師 
2023 03/30 22:45
如果是軟件直接結(jié)轉(zhuǎn)的本期損益，正常是正確的。
84785031
2023 03/30 22:45
老師，這個(gè)社保費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)以后，成了負(fù)數(shù)
江老師
2023 03/30 22:46
你是不是沒(méi)有計(jì)提本月的社保費(fèi)用，就是公司承擔(dān)的社保費(fèi)用。一般不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。
84785031
2023 03/30 22:46
老師，這是繳納社保的分錄。
84785031
2023 03/30 22:50
老師，這個(gè)計(jì)提的時(shí)候不是就是單位承擔(dān)的部分么
江老師
2023 03/30 22:57
我看清了。你刪除56、57#憑證，重新結(jié)轉(zhuǎn)就正確了
84785031
2023 03/30 23:05
老師，發(fā)放社保的分錄正確么？我怎么覺(jué)得哪兒不對(duì)
江老師
2023 03/30 23:09
繳納社保費(fèi)用的分錄，如果是當(dāng)年度的，就是你做的分錄。如果不是當(dāng)年的社保費(fèi)用，那就是計(jì)入“以前年度損益”
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