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問(wèn)題已解決
老師，我們?nèi)ツ甑某杀纠锩姹惶叱鰜?lái)20萬(wàn)的異常抵扣發(fā)票，怎么用今年的發(fā)票去抵扣去年被納稅調(diào)增的所得稅呢？
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同學(xué)，你好
什么意思？？這個(gè)異常發(fā)票重新開(kāi)具了嗎？？
2023 03/29 18:45
84784979 
2023 03/29 19:00
不是重新開(kāi)了，這個(gè)異常憑證的被踢出來(lái)，做納稅調(diào)增處理，現(xiàn)在要用今年五月份之前其他公司開(kāi)出來(lái)的發(fā)票去做成本，平踢出來(lái)的那部分所得稅。
小菲老師 
2023 03/29 19:01
同學(xué)，你好
那不可以的，你不可以用今年的票來(lái)當(dāng)去年的成本
84784979
2023 03/29 19:21
如果我去年是暫估的呢？不就可以了嗎？
小菲老師
2023 03/29 19:22
同學(xué)，你好
但事實(shí)上你不是暫估
84784979
2023 03/29 19:26
對(duì)呀，現(xiàn)在就是怎么賬務(wù)處理，才能平這個(gè)踢出來(lái)的那部分所得稅呢？
小菲老師
2023 03/29 19:27
同學(xué)，你好
這部分成本你要調(diào)增，你要補(bǔ)交企業(yè)所得稅
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