問(wèn)題已解決

老師好，我方是購(gòu)買方，收到對(duì)方的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證，現(xiàn)在已做紅沖，怎么入賬

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/29 10:28
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您原發(fā)票入賬分錄紅字金額即可
2023 03/29 10:29
84784952
2023 03/29 10:29
老師涉及的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目
小林老師
2023 03/29 10:30
您好，是的，您的理解非常正確
84784952
2023 03/29 10:31
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的科目是什么科目？怎么做賬務(wù)處理 ？
小林老師
2023 03/29 10:34
您好，借資產(chǎn)科目（紅字）貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出），貸負(fù)債科目（紅字）
84784952
2023 03/29 10:35
老師我是這么寫(xiě)的，由于是電費(fèi)，借：管理費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
小林老師
2023 03/29 10:38
您好，那您紅字沖回管理費(fèi)用，跨年用以前年度損益調(diào)整
84784952
2023 03/29 10:43
就是直接做一張紅字發(fā)票，然后再做一張正確的對(duì)不？
小林老師
2023 03/29 10:44
您好，然后再做一張正確是什么意思？不是已經(jīng)入賬了？
84784952
2023 03/29 10:45
再做憑證更正
小林老師
2023 03/29 10:50
您好，您的具體業(yè)務(wù)不是收到發(fā)票入賬再紅字沖回，就兩個(gè)分錄
84784952
2023 03/29 11:13
好的老師，謝謝
小林老師
2023 03/29 11:39
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持
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