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老師，去年的進項發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認證做賬了，現(xiàn)在對方說要我們發(fā)票紅沖，然后再重新開一份給我們。1.我這邊紅沖需要怎么操作？2.我如何做賬？麻煩老師一一對答，謝謝
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你好
1，你們需要填寫負數(shù)發(fā)票信息表
2，紅沖的時候，做去年的相反分錄。
然后根據(jù)重新開的一份發(fā)票，再做購進分錄
2023 03/28 21:54
84785000 
2023 03/28 22:02
謝謝老師，那我在開票系統(tǒng)提交負數(shù)發(fā)票信息就可以吧？
鄒老師 
2023 03/28 22:02
你好，是的，是這樣的
84785000
2023 03/28 22:05
另外報稅的時候這個發(fā)票怎么操作？認證的時候需要把這個負數(shù)發(fā)票一起認證是嗎
鄒老師
2023 03/29 07:56
你好，負數(shù)發(fā)票不需要認證
報稅的時候：按正數(shù)進項減去負數(shù)進項之后的金額作為進項稅額申報?
84785000
2023 03/29 08:31
謝謝老師，那如果負數(shù)這個月開，對應的正數(shù)下個月開，有什么影響嗎？
鄒老師
2023 03/29 08:31
你好，沒有什么不良影響啊?
84785000
2023 03/29 09:06
那要進項稅額轉出了吧
鄒老師
2023 03/29 09:06
你好，是進項稅額負數(shù)，而不是進項稅額轉出
84785000
2023 03/29 09:08
那負數(shù)是不是不好處理？
鄒老師
2023 03/29 09:09
你好，取得負數(shù)發(fā)票，做進項稅額負數(shù)，沒有什么不好處理的啊?
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