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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅申報(bào)表，19年虧損，20年，21年盈利，但是20年，21年彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有填19年虧損的數(shù)據(jù)，20年和21年正常繳納所得稅，現(xiàn)在需要將三份年報(bào)改來(lái)一致，怎么操作簡(jiǎn)單可行？
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你好，那你看下你的一九年這個(gè)匯算清繳里面的主表利潤(rùn)是多少？
2023 03/28 15:56
郭老師 
2023 03/28 15:56
看一下是不是有納稅調(diào)整的。
84785030 
2023 03/28 16:05
沒(méi)有納稅調(diào)整
郭老師
2023 03/28 16:06
然后你再看下當(dāng)年彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，是一個(gè)零嗎？
84785030
2023 03/28 16:15
現(xiàn)在可以把這張表當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額改為0嗎
郭老師
2023 03/28 16:16
你需要納稅調(diào)整。納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
郭老師
2023 03/28 16:16
不能直接填寫(xiě)領(lǐng)導(dǎo)。
郭老師
2023 03/28 16:16
不能直接填寫(xiě)零的
84785030
2023 03/28 16:19
主表30欄是減 境外所得抵免所得稅額，這欄不能填的吧
郭老師
2023 03/28 16:21
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄105000這個(gè)表格里面的再去看一下。
84785030
2023 03/28 16:38
賬載金額就填寫(xiě)當(dāng)年利潤(rùn)額嗎？
郭老師
2023 03/28 16:42
對(duì)的，是的，填寫(xiě)你虧損的這個(gè)金額。
84785030
2023 03/28 16:42
好的，謝謝
郭老師
2023 03/28 16:43
不用客氣，工作愉快。
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