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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，存貨收發(fā)計(jì)量差錯(cuò)盤虧5萬，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額0.65萬，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎？
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您好，您實(shí)際上是沒有收到這個(gè)貨物，是嗎？
2023 03/28 15:01
84784969 
2023 03/28 15:03
收到了，老師
宋生老師 
2023 03/28 15:04
你好，那您如果收到了這個(gè)貨物又收到了，發(fā)票是可以抵扣的，不用轉(zhuǎn)出。
84784969
2023 03/28 15:05
老師，這個(gè)屬于管理不善嗎
宋生老師
2023 03/28 15:05
您的意思是現(xiàn)在這個(gè)貨丟了是嗎？是說發(fā)貨出去發(fā)多了
84784969
2023 03/28 15:06
是存貨計(jì)量的過程中收發(fā)差錯(cuò)導(dǎo)致有5萬的損失
宋生老師
2023 03/28 15:11
你好，這個(gè)稅務(wù)局會(huì)讓你們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784969
2023 03/28 15:14
為啥注會(huì)會(huì)計(jì)中說這是屬于正常損失.不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
宋生老師
2023 03/28 15:18
你好，這個(gè)要看你實(shí)際情況，然后看稅務(wù)局怎么認(rèn)定。
84784969
2023 03/28 15:23
知道了，謝謝老師
宋生老師
2023 03/28 15:26
你好，不用客氣的了。
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