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問(wèn)題已解決
注銷(xiāo)公司，庫(kù)存現(xiàn)金怎么處理
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你好，其他的還有哪一個(gè)科目有余額未分配利潤(rùn)嗎？如果是的話(huà)可以分紅。
2023 03/28 11:04
84784996 
2023 03/28 11:06
是個(gè)體戶(hù) 但是我是查賬征收 個(gè)體戶(hù)的現(xiàn)金是收入收款 那我咋搞
郭老師 
2023 03/28 11:06
你好，那你看下你的資產(chǎn)負(fù)債表還有哪些科目，有余額可以嗎？
郭老師
2023 03/28 11:07
賬征稅的需要做賬務(wù)處理啊，你有余額的。
84784996
2023 03/28 11:08
我只有庫(kù)存現(xiàn)金了
郭老師
2023 03/28 11:08
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸庫(kù)存現(xiàn)金。
84784996
2023 03/28 11:10
我注銷(xiāo)這個(gè)體戶(hù)
就一定得處理掉庫(kù)存現(xiàn)金是嗎
郭老師
2023 03/28 11:11
對(duì)，是的，是這么做的，是這么理解的。
84784996
2023 03/28 11:17
那我資產(chǎn)負(fù)債表不就是空的了啊
郭老師
2023 03/28 11:17
對(duì)的，是的，余額是零才能注銷(xiāo)，你有余額注銷(xiāo)不了的。
84784996
2023 03/28 11:20
那個(gè)這個(gè)是怎么搞
郭老師
2023 03/28 11:23
你好，那你看一下你是不是有以前年度損益調(diào)整當(dāng)月做過(guò)。
84784996
2023 03/28 11:24
沒(méi)有。這個(gè)差額就是庫(kù)存現(xiàn)金
郭老師
2023 03/28 11:25
你好，截圖你庫(kù)存商品清理之前的金額。
郭老師
2023 03/28 11:25
截圖，你庫(kù)存商品清理之前的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。
84784996
2023 03/28 11:27
庫(kù)存商品我做成本做掉了
郭老師
2023 03/28 11:27
你好，沒(méi)有關(guān)系的，這個(gè)就是正常的結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，本年利潤(rùn)影響你的未分配利潤(rùn)。你看一下你的未分配利潤(rùn)是不是現(xiàn)在是零了。
84784996
2023 03/28 11:29
那我不用調(diào)了？就這樣是嗎？不用改為本年利潤(rùn)？
郭老師
2023 03/28 11:32
是的，不用修改的。本年利潤(rùn)沒(méi)有余額，你要注銷(xiāo)了，你需要把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去。
84784996
2023 03/28 11:33
庫(kù)存現(xiàn)金怎么做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里去啊
郭老師
2023 03/28 11:38
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫(kù)存現(xiàn)金
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