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匯算清繳里面納稅調整明細表(A105000)20行稅收滯納金,加收利息和30行其他,都怎么填寫

84785009| 提問時間:2023 03/28 09:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你有稅收滯納金,在20行賬載金額里面填寫調增就可以的,利息的這個是借個人或者是普通企業(yè)的,對方沒有給你開發(fā)票,或者是超過銀行同期貸款利率,不允許抵扣的 30一般填寫你有實際業(yè)務,但是沒有發(fā)票的這一部分,或者是單位虛增的 只要是上面明細沒有的都可以在這里面。
2023 03/28 09:37
84785009
2023 03/28 10:04
好的,感謝老師
郭老師
2023 03/28 10:04
不用客氣,工作愉快。
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