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應(yīng)交稅費_未交增值稅科目是負(fù)數(shù)金額，金額是上一年度的，可是已經(jīng)操作扣款了，分錄應(yīng)該怎么寫
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你好，是什么原因?qū)е?應(yīng)交稅費—未交增值稅? 科目是負(fù)數(shù)金額呢？
2023 03/27 18:30
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老師，請問我應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方金額，辦理了退稅，金額已經(jīng)退到銀行卡，現(xiàn)在怎么做賬呢？
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轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是：借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額；貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：借： 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值；貸：應(yīng)交稅費_未交增值稅。 稅款盤抵扣是：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免增值稅；貸：管理費用-稅控設(shè)備維護(hù)費。按以上分錄做了以后，應(yīng)交稅費_未交增值稅有余額，要怎么處理呢。謝謝！
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借方：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅
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老師，應(yīng)交稅費—未交增值稅，是貸方負(fù)數(shù)金額可以嗎？
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應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目年末一定要結(jié)平嗎？
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分?jǐn)傞_票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 18小時前
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