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老師你好，小規(guī)模納稅人實行小企業(yè)準(zhǔn)則，去年12月做了一筆計提社保和現(xiàn)金繳款的分錄，現(xiàn)金繳款是錯誤的(報銷單有誤我記賬了，其實還沒有用現(xiàn)金報銷)，今年1月銀行轉(zhuǎn)賬給報銷人，我今年直接做了一次負(fù)數(shù)計提負(fù)數(shù)繳款憑證，再做一筆正確的計提和繳款分錄這樣對不對？
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是的，這樣處理是對的。
2023 03/27 16:27
玲老師 
2023 03/27 16:27
84785025 
2023 03/27 16:40
這個損益類科目怎么弄成未分配利潤？我不明白，麻煩老師說詳細(xì)點具體到計提和繳納社保加這個未分配利潤的所有分錄
玲老師
2023 03/27 16:48
你好 借未分配利潤，負(fù)數(shù)? 貸應(yīng)付工資負(fù)數(shù)? ，借應(yīng)付，貸現(xiàn)金? ?負(fù)數(shù)? 再做正確的就行了?
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