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老師你好，小規(guī)模納稅人實行小企業(yè)準則，去年12月做了一筆計提社保和現(xiàn)金繳款的分錄，現(xiàn)金繳款是錯誤的(報銷單有誤我記賬了，其實還沒有用現(xiàn)金報銷)，今年1月銀行轉賬給報銷人，我今年直接做了一次負數(shù)計提負數(shù)繳款憑證，再做一筆正確的計提和繳款分錄這樣對不對？
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是的，這樣處理是對的。
2023 03/27 16:27
玲老師 
2023 03/27 16:27
把損益類科目弄成未分配利潤就行。
84785025 
2023 03/27 16:40
這個損益類科目怎么弄成未分配利潤？我不明白，麻煩老師說詳細點具體到計提和繳納社保加這個未分配利潤的所有分錄
玲老師
2023 03/27 16:48
你好 借未分配利潤，負數(shù)? 貸應付工資負數(shù)? ，借應付，貸現(xiàn)金? ?負數(shù)? 再做正確的就行了?
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