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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，想問下，公司2022年11月成立的，12月份裝修期，很多票沒有開，但是有主營業(yè)務(wù)收入了，所以2022年產(chǎn)生了利潤，實(shí)際是虧本的，那現(xiàn)在有什么方法調(diào)整的嗎？
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你好，那沒有發(fā)票的這些能找來發(fā)票嗎？匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣。
2023 03/27 11:47
84784997 
2023 03/27 12:41
比如辦公用品發(fā)票，差旅費(fèi)，招待費(fèi)很多都是2023年1-3月開票回來的，那這樣子去年2022年12月可以入賬嗎？可以的話怎么做分錄呢？后面回來的發(fā)票直接放在去年12月的憑證后面么？
郭老師 
2023 03/27 12:42
可以做賬的借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)、銷售費(fèi)用、差旅費(fèi)、銷售費(fèi)用、招待費(fèi)，
貸其他應(yīng)付款。
郭老師
2023 03/27 12:42
賬上和發(fā)票做的是一樣的，可以直接把發(fā)票貼到上面。
84784997
2023 03/27 12:53
那其他應(yīng)付款二級科目設(shè)置什么好呢
郭老師
2023 03/27 12:55
你好，這個(gè)你們支付了嗎？沒有支付的話，個(gè)人墊付了寫個(gè)人。
84784997
2023 03/27 12:59
好的，明白了，謝謝老師！
郭老師
2023 03/27 13:08
不用客氣，工作愉快。
84784997
2023 03/27 15:39
老師還有一個(gè)疑問想問下，那如果是設(shè)計(jì)費(fèi)的主營業(yè)務(wù)成本，那可以在2022年做成本了，發(fā)票到2023年才開回來可以嗎？
郭老師
2023 03/27 15:43
沒有問題的可以的，只要是屬于202年的就行，匯算之前發(fā)票到了就可以
84784997
2023 03/27 15:50
好的，那可以直接借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款-暫估么
郭老師
2023 03/27 15:52
可以的，沒有問題的。
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