00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問做工資賬務(wù)處理這塊的分錄怎么寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
你計提的時候
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放的時候
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
2023 03/27 09:52
84785017 
2023 03/27 09:54
那計提的這個工資是按實(shí)發(fā)還是合計呢？就是個包括社保和住房公積金
王超老師 
2023 03/27 09:54
這個是按你計提的阿
84785017
2023 03/27 10:08
我知道是計提的，我就是想問計提的這個工資是員工實(shí)際發(fā)到手的還是包含社保住房公積金的工資
王超老師
2023 03/27 10:09
包含住房公積金的
84785017
2023 03/27 10:09
住房公積金和社保也都計提了
王超老師
2023 03/27 10:09
包含住房公積金的
84785017
2023 03/27 10:11
也就是計提應(yīng)付，而不是實(shí)發(fā)對嗎
王超老師
2023 03/27 10:12
是阿，包含住房公積金的
84785017
2023 03/27 10:15
那老師我的會計分錄是這樣的借應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸銀行存款 實(shí)發(fā)數(shù) 貸其他應(yīng)收款-員工社保支付 貸其他應(yīng)收款-住房公積金員工支付 這樣對嗎？
王超老師
2023 03/27 10:17
可以加上標(biāo)點(diǎn)符號嗎
84785017
2023 03/27 10:20
那老師我的會計分錄是這樣的借：應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) ，貸：銀行存款 實(shí)發(fā)數(shù) ，貸：其他應(yīng)收款-員工社保支付 ，貸：其他應(yīng)收款-住房公積金員工支付 這樣對嗎？
王超老師
2023 03/27 10:22
可以的，你通過其他應(yīng)收款來核算是可以的
84785017
2023 03/27 10:24
好的，還有個問題就是，我可能不知道下個月的工資具體發(fā)放是多少，那我先根據(jù)上個月的計提，到下個月的時候多退少補(bǔ)個行呢
王超老師
2023 03/27 10:25
這個沒有研究過的，你可以問一下其他老師的
84785017
2023 03/27 10:27
好的好的，謝謝
王超老師
2023 03/27 10:30
不客氣
親，滿意請給五星好評哦?
b（￣▽￣）d
閱讀 289
描述你的問題，直接向老師提問
770
意見反饋
