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供應商開給購買方的紅字發(fā)票怎么做賬，購買方已經(jīng)抵扣，對于銷售方賣得單位的，銷售方開的紅字發(fā)票怎么做賬？還有房租攤銷，預提做賬的分錄
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同學您好
借 應收賬款-負數(shù) 貸主營業(yè)務收入-負數(shù) 應交稅費-負數(shù)
2023 03/26 17:43
84785005 
2023 03/26 17:45
供應商開來的紅字發(fā)票，和購買方開給供應商的紅字信息表的分錄呢
84785005
2023 03/26 17:45
房租的攤銷和預提分錄呢
立峰老師 
2023 03/26 17:46
購買方
借原材料 負數(shù)? ?貸應付賬款-負數(shù)? ?應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
84785005
2023 03/26 17:47
對于銷售方呢
立峰老師
2023 03/26 17:47
房租的攤銷
借管理費用? 貸待攤費用
和預提分錄呢
借管理費用 貸其他應付款
84785005
2023 03/26 17:48
先收到發(fā)票怎么做，然后怎么攤銷
立峰老師
2023 03/26 17:48
銷售方
借 應收賬款-負數(shù) 貸主營業(yè)務收入-負數(shù) 應交稅費-負數(shù)
借庫存商品? 貸主營業(yè)務成本
84785005
2023 03/26 17:53
銷售方開的負數(shù)發(fā)票，還要做這一步嗎借庫存商品，貸：主營業(yè)務成本
84785005
2023 03/26 17:54
2.3號才到公司上班，月休4天，假如工資2000，那么工資是2000/28*22還是2000/24*22
立峰老師
2023 03/26 18:12
銷售方開的負數(shù)發(fā)票，還要做這一步嗎借庫存商品，貸：主營業(yè)務成本
答：是的親
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