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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，公司用的是小企業(yè)準(zhǔn)則，今年收到去年12月份的費(fèi)用報(bào)銷單該怎么做賬合理？比如去年的打印費(fèi)和出差費(fèi)這些
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您好，不看發(fā)票，具體業(yè)務(wù)是22還是今年的？
2023 03/26 09:49
84785025 
2023 03/26 09:52
業(yè)務(wù)和發(fā)票都是22年的
小林老師 
2023 03/26 09:53
您好，借未分配利潤，貸其他應(yīng)付款
84785025
2023 03/26 09:56
為什么帶其他應(yīng)付款呢？我不明白，比如我收到一張去年12月的費(fèi)用報(bào)銷單，座機(jī)話費(fèi)200，標(biāo)書費(fèi)1000，那我首先做管理費(fèi)用1200庫存現(xiàn)金1200這樣是吧？然后再做利潤分配未分配利潤這樣嗎？
84785025
2023 03/26 09:57
我們員工一般是自己墊錢買東西后拿發(fā)票回來報(bào)銷的
小林老師
2023 03/26 09:58
您好，是計(jì)入22年損益，23年做賬不在23年損益表里
小林老師
2023 03/26 09:58
您好，您后期支付可以借其他應(yīng)付款，貸相關(guān)科目
84785025
2023 03/26 10:01
這個(gè)借其他應(yīng)付款貸相關(guān)科目的相關(guān)科目是哪些呢？麻煩老師說詳細(xì)點(diǎn)我還是不明白
84785025
2023 03/26 10:17
老師在嗎？麻煩你就以剛才我舉的例子座機(jī)費(fèi)200標(biāo)書費(fèi)1000做完整的分錄
小林老師
2023 03/26 10:24
您好。23年，借未分配利潤1200，貸其他應(yīng)付款1200，支付，借其他應(yīng)付款1200貸相關(guān)科目
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