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問題已解決
老師，現(xiàn)在別人項目**我們的公司，30萬合同，9個點發(fā)票已開，對方自己去外地預(yù)繳了1萬元，**費4個點，現(xiàn)在得讓對方全部開9個點發(fā)票來付款給她，得開多少發(fā)票才是正確的呢
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多出的稅點都是**方自己承擔(dān)的嗎，那退款金額是30-（30/1.09*0.09-1）-30*0.04=27.32
2023 03/26 09:22
84785026 
2023 03/26 09:32
老師，銷項稅-1是什么？，對方現(xiàn)在是讓我們算應(yīng)該拿多少發(fā)票進來就拿多少錢走，剛好發(fā)票和金額對上，問題是他拿9個點發(fā)票進來不是又產(chǎn)生抵扣稅額
辜老師 
2023 03/26 09:48
1是 他預(yù)交的稅費，他們會開專票進來嗎
84785026
2023 03/26 09:51
他就是想要開9個點的專票進來，現(xiàn)在就是要計算他應(yīng)該要開多少9個點專票進來，拿走多錢，發(fā)票金額和拿走的款肯定是對應(yīng)
辜老師
2023 03/26 10:22
你的銷項稅是30/1.09*0.09=2.48
她預(yù)交了1萬的增值稅，那他要提供的進項稅是2.48-1=1.48
如果提供進項稅的專票是9%的稅率的話，專票金額就是1.48/0.09=16.44
但是他可以退款的金額是30-30*0.04=28.8
所以他要提供的發(fā)票是16.44的專票和12.36的普票
84785026
2023 03/26 10:57
感謝老師的耐心解答，但是對方非要提供9個點專票啊
辜老師
2023 03/26 11:36
最好是匹配提供9個點發(fā)票
84785026
2023 03/26 11:58
老師，如果他是一般納稅人，只能提供9專票怎么辦呢
辜老師
2023 03/26 12:12
一般納稅人可以開普票的哦
84785026
2023 03/26 12:32
開普票也是13或9的稅率吧
辜老師
2023 03/26 14:55
是的。是這個稅率哦
84785026
2023 03/26 14:57
老師，那這樣就沒有意義啊，對方怎么會同意呢
辜老師
2023 03/26 14:59
你可以讓他找小規(guī)模納稅人開普票
84785026
2023 03/26 15:02
她就一個一般納稅人公司，沒有其他公司啊
辜老師
2023 03/26 15:07
可以讓他的供應(yīng)商直接開票給你們的，退款退到他的供應(yīng)商
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