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差額納稅用不含稅費(fèi)用算出來(lái)的稅金和含稅算出來(lái)的稅金為什么會(huì)有差異

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/25 19:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你舉個(gè)例子，你怎么算的？
2023 03/25 19:35
84785016
2023 03/25 19:37
我舉個(gè)列子（保安服務(wù)差額納稅85%開(kāi)普票，15%開(kāi)專(zhuān)票，稅率都是5%），假如不含稅的費(fèi)用為1000元，稅金就是1000*0.15/1.05*0.05=7.14 那含稅合計(jì)就是1007.14
郭老師
2023 03/25 19:39
價(jià)稅合計(jì)1000*15% 按這個(gè)才是價(jià)稅合計(jì)
84785016
2023 03/25 19:41
那反過(guò)來(lái)用這個(gè)含稅金額1007.14來(lái)算稅金=1007.14*0.15/1.05*0.05就是7.19
84785016
2023 03/25 19:42
我這樣算事錯(cuò)的對(duì)吧？要用不4含稅的價(jià)算嗎？
郭老師
2023 03/25 19:42
假如不含稅的費(fèi)用為1000元，稅金就是1000*0.15/1.05*0.05=7.14 這個(gè)修改下 1000*15%*5% 這個(gè)才是增值稅 1000是不含稅的
84785016
2023 03/25 19:46
那普票加專(zhuān)票實(shí)際繳納的稅金怎么計(jì)算
郭老師
2023 03/25 19:49
差額普票不交 只需要交專(zhuān)票 你說(shuō)的這個(gè)費(fèi)用1000 是總的收入1000 還是85%的成本 我理解的是收入1000，15%的專(zhuān)票?85%的普票 是的話1000*15%*5% 這個(gè)就是增值稅
84785016
2023 03/25 19:53
1000是總成本 就是說(shuō)按這個(gè)差額納稅，需要上繳的的稅金是多少 普票?專(zhuān)票部分
郭老師
2023 03/25 20:06
1000/85%=1176.47 收入1352.94 1352.94-1176.47）*5% 這個(gè)就是專(zhuān)票的 普票不交
84785016
2023 03/25 20:10
收入1352.94是怎么算的？
郭老師
2023 03/25 20:19
你好 1176.47/85%*15%?1176.47 按這個(gè)來(lái)計(jì)算的
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