問(wèn)題已解決

老師，有個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)在我公司賬上還有20多萬(wàn)的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用沒(méi)有攤銷，一直掛著，這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的，但是我公司過(guò)幾個(gè)月想要注銷，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)待攤費(fèi)用如何處理才好？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/25 17:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你現(xiàn)在可以補(bǔ)之前的分?jǐn)?，然后剩下的以后按月分?jǐn)?，注銷的時(shí)候可以把剩下的它一次分?jǐn)偝鋈ァ?/div>
2023 03/25 17:08
84785007
2023 03/25 17:10
可是這些都是沒(méi)有發(fā)票的，匯算清繳是不是得交企業(yè)所得稅？
郭老師
2023 03/25 17:11
你好對(duì)的，是的，需要納稅調(diào)增
84785007
2023 03/25 17:11
能不能這些我大部分不用了，只用一點(diǎn)，如果不用的話我需要怎么做賬？
郭老師
2023 03/25 17:14
那不用了是什么意思啊，就是沒(méi)有發(fā)生嗎？如果是的話紅沖，但是你支付了沒(méi)有。
84785007
2023 03/25 17:15
這個(gè)是以前會(huì)計(jì)做的，這個(gè)是虛的
郭老師
2023 03/25 17:17
借應(yīng)付賬款 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用紅沖
84785007
2023 03/25 17:23
老師，她當(dāng)時(shí)用的現(xiàn)金做的
郭老師
2023 03/25 17:27
那就把應(yīng)付賬款改成庫(kù)存現(xiàn)金
84785007
2023 03/25 17:50
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 03/25 17:54
不用客氣，工作愉快。
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