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2022年6月對A客戶銷售11萬產品并已開具發(fā)票11萬未收款，在2023年2月A客戶要求重新開一張11萬發(fā)票后才支付，現在這筆會計分錄如何做
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你好，是什么原因，要求要重新開具呢？?
2023 03/25 15:08
84785011 
2023 03/25 15:14
這個客戶一直欠款未付，他說第一次分兩批開發(fā)票金額他支付不了，必須要按他說的分兩批開的發(fā)票金額才可以支付，所以老板想收款就同意開給他了，但我財務分錄不知道怎么做才好
鄒老師 
2023 03/25 15:15
你好，那之前11萬的發(fā)票有紅沖掉嗎？?
84785011
2023 03/25 15:18
你看日期，去年的發(fā)票了，現在才說需要重開，不知怎么沖紅，
84785011
2023 03/25 15:18
到現在也沒沖紅
鄒老師
2023 03/25 15:19
你好，進入開票系統，填寫負數發(fā)票信息表，提交稅局審批，通過之后根據通知單號碼錄入開具負數發(fā)票。
84785011
2023 03/25 15:20
去年是用稅務uk開具的發(fā)票，現在2023年是用數字發(fā)票的可以這樣操作嗎
鄒老師
2023 03/25 15:22
你好，是的，是可以申請紅沖的?
84785011
2023 03/25 15:26
可以發(fā)一下在數字發(fā)票平臺上的具體的沖紅流程嗎
鄒老師
2023 03/25 15:26
你好，進入開票系統，填寫負數發(fā)票信息表，提交稅局審批，通過之后根據通知單號碼錄入開具負數發(fā)票。（這個就是操作步驟?。?/div>
84785011
2023 03/25 15:34
是這樣嗎
鄒老師
2023 03/25 15:34
你好，是在這個界面操作?
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