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資產(chǎn)負(fù)債表中其他他流動(dòng)資產(chǎn)是取的那些科目的余額呢

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/25 13:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，待處理財(cái)產(chǎn)損益或者是應(yīng)交稅費(fèi)，出現(xiàn)了借方余額。
2023 03/25 14:01
84784975
2023 03/25 14:35
資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù)是183957.94 （3月要更換軟件）報(bào)表里其他流動(dòng)資產(chǎn)是407179.47 這個(gè)要怎么調(diào) 我把本年累計(jì)的借貸方都錄入進(jìn)去后得出的數(shù)是-223221.53
郭老師
2023 03/25 14:36
你好，應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù)，這個(gè)是借方還是貸方的？
84784975
2023 03/25 14:37
報(bào)表里應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù)是在借方，是2月末的報(bào)表
郭老師
2023 03/25 14:40
那你看下你的應(yīng)交稅費(fèi)，是不是資產(chǎn)負(fù)債表還有余額？
84784975
2023 03/25 14:46
原來(lái)的這個(gè)軟件里2月的資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額一欄是183957.94，期末余額一欄是-597036.27，其他流動(dòng)資產(chǎn)是407179.47，我把數(shù)據(jù)錄入后，科目額表平了，資產(chǎn)負(fù)債表也是平的，但其他流動(dòng)資產(chǎn)一欄沒(méi)有數(shù)，期末余額一欄對(duì)得上也是-597036.27，但年初數(shù)就對(duì)不上了 年初余額一欄是-223221.53這個(gè)要怎么調(diào)整呢
84784975
2023 03/25 14:58
科目余額表里進(jìn)項(xiàng)的年初余額是407179.47，剛好是其他流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)
郭老師
2023 03/25 14:58
年初樹(shù)是去年年末的余額，你去年年末是多少？
郭老師
2023 03/25 14:58
你看下你錄入的時(shí)候，你是不是年初數(shù)和期初余額沒(méi)有錄入。
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