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老師，我想在去年12月的賬上把這筆其他應(yīng)付款沖掉，應(yīng)該怎么操作
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你好? ? 是沒有交上的社保嗎?
2023 03/25 11:13
84784980 
2023 03/25 11:15
是的，應(yīng)該是以前年度代扣，沒交，現(xiàn)在掛在賬上了，
84784980
2023 03/25 11:21
以前年度的賬務(wù)不是我負責(zé)的，現(xiàn)在我 接手過來，財務(wù)經(jīng)理讓我把這筆其他應(yīng)付款沖了
玲老師 
2023 03/25 11:24
你好 不用退了 借 其他應(yīng)付，貸營業(yè)外收入?
84784980
2023 03/25 11:30
老師，我現(xiàn)在去把12月份的賬進行反結(jié)賬，把這筆調(diào)整分錄做進去，那他會影響到12月份的報表呀，是不是還會涉及到要到稅局更正報表
玲老師
2023 03/25 11:45
。要是這樣操作，需要更正申報。就像我上面說做一筆分錄多好?。?/div>
84784980
2023 03/25 11:51
那像老師說的這樣做，就只能做到今年的賬上咯
玲老師
2023 03/25 12:09
是啊，做到今年賬上就行了。
84784980
2023 03/25 12:10
好的，謝謝老師
玲老師
2023 03/25 12:10
不客氣問題解不客氣，問題解決，請好評。
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?老師你好，去年有筆工資今年調(diào)增了，去年是用其他應(yīng)付款～法人付的，那調(diào)增的這筆工資要不要把其他應(yīng)付款沖掉，到今年為止也沒有還這筆款。那么現(xiàn)在我要不要把其他應(yīng)付款～法人對應(yīng)的這筆工資沖掉？還是不管？
麻煩老師幫忙解答一下 謝謝
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